睢宁县人社局部门决算分析报告

睢宁百事通

       
                一、部门（单位）情况
        （一）基本情况。
        睢宁县人力资源和社会保障局年末在职行政人员41人，事业人员155人，行政退休人员40人，事业退休21人，享受遗属补助6人。人力资源办管理大学生村官73人，“三支一扶”志愿者3人。聘用人员117人，社区协理员36人，村级协理员401人，退役士官2人,人才储备中心38人。
        睢宁县人社局共有核定编制机构10个，行政机关1个，直属单位9家，分别是人力资源办公室、退管中心、社保中心、医保中心、就业处、监察大队、农保处、机保处、大学生创业服务中心。主要承担着人力资源和社会保障工作，具体职能如下：
        （1）贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
        （2）负责全县行政机关公务员综合管理；贯彻执行公务员职位分类标准；拟订全县公务员行为规范、职业道德建设和能力建设实施办法，依法对公务员实行监督；负责组织全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作；负责全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员竞争上岗、调任、转任、登记管理工作；负责全县公务员年度考核和培训工作；组织实施国家荣誉制度，会同有关部门拟订和实施政府奖励制度。
        （3）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
        （4）负责促进就业和大学生创业工作，拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，实施职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订全县高校毕业生就业创业政策。
        （5）会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，组织实施军队转业干部教育培训工作；贯彻实施企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
        （6）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；健全和完善工资基金管理制度，负责全县机关、事业单位工资统发有关人员及工资标准审核工作；拟订机关、企事业单位人员福利和离退休相关政策。
        （7）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来本县工作或定居的政策。
        （8）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。
        （9）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
        （10）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，保障和维护农民工合法权益。
        （11）统筹落实劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
        （12）综合管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和政策，负责相关国际交流与合作工作。
        （13）承办县政府交办的其他事项。
        （二）当年取得的主要事业成效。
        1、就业创业方面
        人力资源市场就业大厅升级改造。使用面积增加到1200平米，一楼增设智能信息招聘摊位56个，二楼聚集本局对外主要窗口，推动服务模式向“一柜式”、“一窗式”升级，该项目即将竣工，预计12月底投入使用；就业招聘成效显著。举办了“春风行动”、“大学生夏季就业广场招聘会”、金秋送金岗、冬季送温暖等各类招聘会共42场，提供就业岗位20618余个，为企业招工8200余人；推进全民创业。我县沙集镇、开发区、19个行政村及10个社区的省级创业型镇（街道）、村（社区）创建工作得到省厅高度肯定；协助将县中等专业学校创建成省级创业培（实）训基地，填补了我县无省级创业培训（实训）基地的空白；全年为295名创业者发放创业担保贷款3040万元，支持成功自主创业4651人，扶持农村劳动力自主创业2705人；就业技能培训再强化。开展了中高级育婴师培训、老年护理员培训、电商培训、创业意识和创业能力培训及职工岗前培训共32期，城乡劳动者就业技能培训、创业培训人数分别达9276人和3102人；促进就地就近就业。依托镇、村劳保站（所）资源优势，将创业培训课堂开设到镇、村，在双沟、沙集、凌城、庆安、王集等9个镇举办12期创业系列专题讲座，共培训586人；开展“大篷车”“送政策、送服务、送技能、送岗位”的“四送下乡”活动，促进低收入户人员家门口就业；《就业创业证》网上申办已实现。网上申报、线下办理、户籍镇登记、就近打证，解决了群众办证渠道单一、领证手续繁琐问题；“互联网+就业招聘”开启就业招聘新模式。调整板块内容，为求职者和企业搭建更完善便捷的网络招聘平台，城镇新增就业9108人，城镇登记失业率控制在2.13%以内；启用“互联网+精准创业”服务平台。线上及时解决大学生创业准备、实施、推进三个阶段中遇到的问题,提升大学生创业服务水平；高校毕业生服务率100%。高校毕业生的报到、档案管理、就业见习服务率100%，全年新创建5家县级就业见习基地。
        2、社会保障方面
        “五险联征”试点工作逐步开展。截至12月底，已有412家参保单位实现五险参保，参保单位和参保人数实现双递增； “三调查三征询”医保基金总控新模式已开展。有效解决了总控指标测算不科学，分配不公开不公正问题；高效便捷，服务百姓转诊转院已实现。市内转诊转院已经下移至县人民医院与县中医院，参保患者无需再到医保大厅办理手续；城乡居民医保顺利整合完毕。6月底，我县全面完成城乡居民医保整合工作，暂时维持两项制度双轨运行至2017年底；城乡居民养老保险参保缴费人数全市率先超额完成目标任务。实现应保尽保，适龄人员参保缴费率达98%以上；机关事业单位养老保险改革有序推进。前期参保登记、清算工作，制度衔接期的系统上线试运行已经完成；构建“县、镇、村”三位一体的社保资格认证网络体系已完成。共建成县、镇、村认证点34个，认证窗口39个，实现社保认证窗口城、镇、村全覆盖；社保卡服务更高效。累计发放社会保障卡75.5万张，通过快速制卡通道、手机短信提醒以及送卡到村等创新服务，提高了社保卡的领取、使用效率。
        3、人事人才方面
        公务员队伍管理更规范。完成公务员分类改革调研，公务员平时考核办法已实施，全年累计培训公务员0.99万人次；人事考试安全率100%。全年公开招聘教师、卫生专业技术人员及其他事业单位工作人员210人，人事考试安全率100%；机关事业单位工资制度再完善。完成了法检工改试点，深化公立医院的薪酬制度改革，首次顺利办理了法检两院的员额制人员和司法辅助及行管人员的绩效考核奖金的审定工作；招才引智工作持续推进。新引进留学回国人员8人、长期外国专家3人，入选苏北人才计划31人，获批省级以上国外智力引进项目7个，创建省级博士后创新实践基地1家；人才发展体制机制改革再深化。新增专业技术人才0.57万人，专业技术人员信息库建立的前期准备工作已完成；技能人才队伍建设再加强。新增高技能人才540人，企业职工岗位技能提升培训6300人，职业技能鉴定取证人数4712人。
        4、劳动关系方面
        劳动关系进一步协调。完成最低工资政策实施效果专项调查、企业薪酬调查和全年四季度的企业人工成本监测。规模以上企业劳动合同签订率99%，已建工会企业集体合同签订率96%；劳动监察与社会保险联合执法机制已运行。劳动人事争议调解成功率79%，劳动保障监察举报投诉案件结案率100%。监察大队与社保中心、医保中心等多部门综合治理，联合执法，严防基金的跑冒滴漏，切实维护劳动者权益。妥善处理了155起农民工欠薪案，及时避免了突发性群体案件的发生；巡回仲裁庭示范试点建设取得成效，方便边远地区职工在家门口维权。李集镇巡回仲裁庭试点已经审结2起调解6起案件，将仲裁调解下沉到镇村，进一步提高了仲裁结案率和群众满意度。
        二、收入支出预算执行情况分析
        （一）收入支出预算安排情况。
        本年度收入预算3188.5万元，追加预算454.5万元，调整预算3642.99万元，年度支出预算3642.99万元，比上年度增加了399.37万元。主要变动因素是2017年度财政统发人员工资调整及人员的大幅变动（大学生村官辞职、解聘32人）、人才储备中心新增人员工资及保险；工资标准提高。2017年10月份之后的就业补助资金作为追加预算；2016年度安排的全民参保登记计划资金在2017年度未列入预算。
        （二）收入支出预算执行情况。
        2017年度收支3642.99万元，相比上年度增加399.37万元。与2016年主要变化除财政统发工资的影响因素外，还有以下几项增减变化：
        （1）减少全民参保登记计划工作经费120万元；
        （2）减少医疗保险智能系统建设经费20万元；
        （3）增加就业补助资金489万元
        （4）减少金保工程网络运行费60万元
        2．收入支出结构分析。
        （1）人员经费预算收入3126万元，占总收入98%，日常公用经费预算收入62.5万元，占总收入2%。人员经费支出3580.49万元，占总支出98.28%，公用经费支出62.5万元，占总支出的1.72%。
        （2）收支情况分部门如下：
        3．支出按经济分类科目分析。
        （1）“三公”经费支出情况：2017年度三公经费支出8.8万元，比上年减少3.79万元，降幅30%。其中公车运行支出2.31万元，公务接待经费支出6.49万元，分别比上年降低45%、22.6%。
        （2）会议费支出情况：2017年度会议费支出6990元，比上年增加6990元，主要是召开机保参保工作会议。
        （3）培训费支出情况：2017年度无培训费用支出，比上年减少13.8万元，降幅100%。。
        （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
        （5）今年我单位对公务车辆和公务用餐进行了严格控制，并制定实施内部审计小组日常审核制度，各项支出严格执行预算管理，厉行节约，提高效率。
        4.财政拨款收入、支出分析。
        （1）2017年财政基本支出包含财政统发工资2197.3万元、公用经费62.5万元；
        （2）县级项目支出10个，合计金额1383.19万元。百万以上项目5个，分别是企业退休人员健康体检395万元、社保业务劳务费390万元、人才储备中心聘用人员工资及保险261.3万元、人力资源市场装修改造120万元，公益岗位协理员生活补贴及保险186万元。
        （三）年末结转和结余情况。
        年末各单位无结转结余
        （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
        2017年度我单位严格预算管理，按进度报批申请预算资金，分项目安排支出，不挤占挪用，不随意改变用途，真正发挥财政预算资金效益。
        三、资产负债情况分析
        2016年度与上年资产负债情况良好，基本合理
        （一）资产负债结构情况。
        对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
        （二）资产负债对比分析。
        计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
        四、本年度部门决算等财务工作开展情况
        （一）本部门严格执行财务管理规定和遵守财经法律法规，及时编制预决算，真是反映单位的支出情况。
        （二）根据县里安排，在局网站信息公开栏目及时公开预决算信息。
        （三）对部门（单位）决算管理及报表设计无意见建议。
        （四）对加强部门决算数据分析利用工作无建议。